예 산 총 칙

제1조(예산의 규모)

시립보라매청소년수련관의 2014년도 세입․세출예산은 3,911,071천원으로 하며, 일반회계로 한다.

제2조(예산의 내역)

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

① 시비보조금 800,000천원	② 특별사업보조금 1,139,875천원

③ 국비보조금        0천원       ④ 민간대행사업보조금    0천원

⑤ 구비보조금 255,800천원        ⑥ 사업수입 1,438,896천원

⑦ 사업외수입 276,500천원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

① 인건비 764,356천원	② 물건비 336,733천원

③ 경상이전 157,256천원	④ 자본지출 13,500천원

⑤ 사업비 2,462,427천원	⑥ 기타 176,799천원

제3조(예산의 필요성)

① 보라매청소년수련관의 사업계획은 5개 분야 21개사업 154개 프로그램으로, 배정된 예산은 다음과 같다.

제4조(예산 주요부분)

① 세입부분

(단위: 천원)

구 분	계	사업수입	사업외수입	보조금
예산	3,911,071	1,438,896	276,500	2,195,675

② 세출부분

(단위: 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기타
예산	3,911,071	764,356	336,733	157,256	13,500	2,462,427	176,799

제5조(사업계획)

(단위 : 천원)

시설명	분 야	사업수	프로그램	수입예산액	지출예산액
보라매청소년 수련관	5개	21개	154개	1,438,896	2,462,427

제6조(추경방법)

국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제7조(예산전용)

세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무 ․ 회계 규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.